1目的

貫徹防范為主的原則，有效地采取防范措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

2適用范圍

本程序規(guī)定了預防措施的規(guī)劃、實施和驗證，適用于局、公司(分公司)項目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因采取預防措施的實施和跟蹤驗證。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理審查控制程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審查控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM215《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM216《不合格的產(chǎn)品控制程序》

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5責任

5.1局企業(yè)管理部負責質(zhì)量管理體系運行中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責任歸口責任部門對主要原因制定預防措施，督促各級有關(guān)部門實施和跟蹤驗證。

5.2局科技部負責對工程施工過程中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責任歸口責任部門對主要原因制定預防措施，督促各級有關(guān)部門實施和跟蹤驗證。

5.3公司、分公司工程技術(shù)部門負責公司、分公司范圍內(nèi)工程施工流程和質(zhì)量管理體系運行中潛在不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因，責任歸口責任部門對主要原因制定預防措施，督促各級有關(guān)部門實施和跟蹤驗證。

5.4項目技術(shù)部門負責分析項目施工中潛在不合格信息的原因，對主要原因制定預防措施，督促各級有關(guān)部門和負責人實施和跟蹤驗證。

5.5各級職能單位對本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息，對其原因進行分析，針對主要原因制定預防措施，經(jīng)同級主管單位評估、審實施，同級主管單位負責跟蹤驗證。

6措施和方法

6.1預防措施工作流程

潛在不合格信息分析原因確定預防措施，實施

跟蹤檢查記錄評價預防措施的有效性

6.2潛在不合格信息來源包括:

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6.3注意事項的提出和實施

6.3.1局科技部、工程部和企業(yè)管理部都要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。

6.3.2局科技部和企業(yè)管理部分別對施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系相關(guān)信息組織相關(guān)部門進行原因分析，明確問題歸口責任部門，并向該部門出具《防范措施》表，提出防范措施要求。

6.3.3問題歸口責任部門根據(jù)分析原因制定預防措施計劃，經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部批準后付諸實施。在實施過程中，應(yīng)做好記錄，實施完畢后，向局科技部或企業(yè)管理部申請驗證。

6.3.4局科技部或企業(yè)管理部對預防措施未達到預期效果時，責任歸口責任部門重新制定預防措施計劃并實施。

6.3.5達到預期效果的預防措施落實到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。

中建三局預防措施控制程序提要：本程序規(guī)定了預防措施的策劃、實施與驗證，適用于局、公司（分公司）項目經(jīng)理部為消除潛在不合格

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、分公司、項目經(jīng)理部對應(yīng)的職能部門或責任人員按照上述措施和方法在其負責的區(qū)域內(nèi)開展預防措施工作。

6.3.7局科技部、企業(yè)管理部和公司各級主管部門將預防措施形成報告提交局管理審核。